BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN BULANG KOTA BATAM

            Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu diperlukan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi  Kecamatan Bulang Kota Batam menetapkan 6 (enam) program SKPD sebagai berikut :

  1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
  2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  4. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
  5. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
  6. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

5.1  Program dan Kegiatan

  1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan da Pemukiman terdiri dari :

1. Kegiatan Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat

  1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan terdiri dari :
  2. 1.  Kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

3.   Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah terdiri dari :

1.   Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.  Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran terdiri dari :

  1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari
  3. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur

 

  1. 6.      Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  2. Kegiatan pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan program dan kebijakan layanan publik

 

1.2         Indikator Program dan Kelompok Sasaran

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelengaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

 

Pemerintah Kecamatan Bulang Kota Batam telah berhasil meningkat Pelayanan Umum seperti Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk/KK baik baru maupun perpanjang sesuai Standar Pelayanan Minimum sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pindah penduduk berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Batam. Untuk itu penetapan indikator kerja dan kelompok sasaran sangat menentukan arah keberhasilan suatu SKPD yang pada akhirnya dapat menjadi ukuran tercapainya kinerja program dan kegiatan SKPD tersebut.

 

5.3  Pendanaan indikatif

 

Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Bulang (Renstra Bulang) Kota Batam Tahun 2011-2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Pagu indikatif dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bulang direncanakan naik sebesar 5 s/d 10% setiap tahunnya. Mengenai rincian pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 terlampir.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB LOKASI
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET PAGU DANA TARGET PAGU DANA TARGET PAGU DANA TARGET PAGU DANA TARGET PAGU DANA TARGET PAGU DANA
1 2 3 4 5 6 7 (8) a (8) b (9)a (9) b (10) a (10) b (11) a (11) b (12) a (12) b (13) a 130) b 14 15
1 Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang tangguh dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran Program : Peningkatan pelayanan Keuangan Daerah Tersedianya Sarana  Adminsitrasi Perkantoran Kecamatan Dan Kelurahan 1  Tahun
Kegiatan 1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kecamatan Bulang 1  Tahun     826,655,920 1  Tahun     863,558,000 1  Tahun     906,735,900 1  Tahun     952,072,695 1  Tahun     999,676,330 1  Tahun  1,049,660,146  Kec. Bulang Kota Batam
Kegiatan 2 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Bulang Lintang Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel. Bulang Lintang 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060  Kel. Bulang Lintang
Kegiatan 3 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Pulau Buluh Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel. Pulau Buluh 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060  Kel. Pulau Buluh
Kegiatan 4 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Temoyong Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel. Temoyong 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060  Kel. Temoyong
Kegiatan 5 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Batu Legong Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel. Batu Legong 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060  Kel. Batu Legong
Kegiatan 6 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Pantai Gelam Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel. Pantai Gelam 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060  Kel. Pantai Gelam
Kegiatan 7 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kel. Setokok Tersedianya Sarana Adminsitrasi Perkantoran Kel.  Setokok 1  Tahun     129,544,000 1  Tahun     136,021,200 1  Tahun     142,822,260 1  Tahun     214,233,390 1  Tahun     224,945,060 Kel. Setokok
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
2 Meningkatnya Kapasitas dan Sumber daya Aparatur Pada Kecamatan Bulang Meningkatnya kualitas SDM aparatur Program : Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya  Kualitas SDM Aparatur 1  Tahun
Kegiatan 1 Peningkatan Kualitas dan Disiplin aparatur Tersedianya Sumber Daya yang berkualitas 1  Tahun       90,789,600 1  Tahun       88,222,000 1  Tahun       92,633,100 1  Tahun       97,264,755 1  Tahun     102,127,993 1  Tahun     107,234,392  Kec. Bulang Kota Batam
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
3 Terwujudnya dan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Kinerja Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Program : Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Terpeliharanya Fasilitas, Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 1  Tahun
Kegiatan 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya dan Tersdianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1  Tahun     403,087,000 1  Tahun     293,000,000 1  Tahun     307,650,000 1  Tahun     323,032,500 1  Tahun     339,184,125 1  Tahun     356,143,331  Kec. Bulang Kota Batam
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
4 Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur di Kecamatan Bulang Terlaksananya Monitoringa,Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program : Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangna Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman Terlaksananya pengawasan kegiatan di Kecamatan 1 Tahun
Kegiatan 1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Monitoringa,Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1 Tahun       81,136,000 1 Tahun       89,249,600 1 Tahun       98,174,560 1 Tahun     107,992,016 1 Tahun     118,791,218  Kec. Bulang Kota Batam
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
5 Mendorong dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara aktif dan kritis dalam penyelenggaraan Pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (musrenbang) Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (musrenbang) 1  Tahun
Kegiatan 1 Pengembangan Partisipasi  Masyarakat Dalam Perumusasn Program dan Kebijakan Layanan Publik Terlaksananya Perencanaan  dan Sinkronisasi Pembangunan 1  Tahun     162,604,000 1  Tahun     164,295,000 1  Tahun     180,724,500 1  Tahun     189,760,725 1  Tahun     199,248,761 1  Tahun     209,211,199  Kec. Bulang Kota Batam
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
6 Mendorong  terciptanya Keharmonisan dan Kerukunan hidup beragama dan sosial Kemasyarakatan Meningkatnya pemahaman Wasbang generasi muda dan masyarakat Terlaksananya  Event  Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya  Event  Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100%
Kegiatan 1 Penyelenggaraan   Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya  Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100%     195,000,000 100%     204,750,000 100%     214,987,500 100%     225,736,875 100%     237,023,719  Kec. Bulang Kota Batam
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II